Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009393
Monto de la Factura
₲ 50.071.320
Nro. Solicitud de Transferencia
61360
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2021
Fecha de la Transferencia
10-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.163.541
Retención DNCP
₲ 176.615
Retención IVA
₲ 1.365.582
Retención Renta
₲ 1.365.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
20/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12020-20-191983
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.461.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.461.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378139
Nombre de la Licitación
Adquisicion de pañales Plurianual 2020-2021
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia