Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000191
Monto de la Factura
₲ 28.488.997
Nro. Solicitud de Transferencia
24722
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2015
Fecha de la Transferencia
06-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.488.997
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
CO-13003-14-101816
Monto Contrato
₲ 28.488.997
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.092.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.092.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266625
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico