Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005659
Monto de la Factura
₲ 141.401.068
Nro. Solicitud de Transferencia
63139
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
19-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.469.844
Retención DNCP
₲ 503.902
Retención IVA
₲ 3.856.393
Retención Renta
₲ 2.570.929
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
34/2014
Código de Contratación (CC)
CO-13003-14-86646
Monto Contrato
₲ 466.744.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 443.865.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 443.865.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267111
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LICENCIAS Y SOPORTES VARIOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico