Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000723
Monto de la Factura
₲ 6.786.500
Nro. Solicitud de Transferencia
47078
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2014
Fecha de la Transferencia
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.786.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-13003-14-85898
Monto Contrato
₲ 6.786.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.453.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.453.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266650
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico