Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0009244
Monto de la Factura
₲ 103.999.537
Nro. Solicitud de Transferencia
30645
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
13-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.999.537
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
158
Código de Contratación (CC)
CO-13003-14-101814
Monto Contrato
₲ 203.999.537
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.807.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.807.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266625
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico