Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002383
Monto de la Factura
₲ 3.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102460
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.727.849
Retención DNCP
₲ 13.969
Retención IVA
₲ 106.909
Retención Renta
₲ 71.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
09/2014
Código de Contratación (CC)
CO-13003-14-86080
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 342.512.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.512.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266944
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico