Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002704
Monto de la Factura
₲ 560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55875
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2016
Fecha de la Transferencia
18-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 532.549
Retención DNCP
₲ 1.996
Retención IVA
₲ 15.273
Retención Renta
₲ 10.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
09/2014
Código de Contratación (CC)
CO-13003-14-86080
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 342.512.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.512.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266944
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico