Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002703
Monto de la Factura
₲ 31.455.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55875
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2016
Fecha de la Transferencia
18-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.913.133
Retención DNCP
₲ 112.094
Retención IVA
₲ 857.864
Retención Renta
₲ 571.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
09/2014
Código de Contratación (CC)
CO-13003-14-86080
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 342.512.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.512.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266944
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico