Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000615
Monto de la Factura
₲ 4.507.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53272
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.507.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-13003-14-86807
Monto Contrato
₲ 4.507.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.286.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.286.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266778
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico