Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001471
Monto de la Factura
₲ 349.100
Nro. Solicitud de Transferencia
105755
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 331.988
Retención DNCP
₲ 1.244
Retención IVA
₲ 9.521
Retención Renta
₲ 6.347
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
115/2014
Código de Contratación (CC)
CO-13003-14-95717
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 571.155.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 571.155.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272485
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico