Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001617
Monto de la Factura
₲ 1.511.300
Nro. Solicitud de Transferencia
129030
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2015
Fecha de la Transferencia
30-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.437.219
Retención DNCP
₲ 5.386
Retención IVA
₲ 41.217
Retención Renta
₲ 27.478
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
115/2014
Código de Contratación (CC)
CO-13003-14-95717
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 571.155.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 571.155.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272485
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico