Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000794
Monto de la Factura
₲ 17.400
Nro. Solicitud de Transferencia
44000
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
26-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.547
Retención DNCP
₲ 62
Retención IVA
₲ 475
Retención Renta
₲ 316
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
115/2014
Código de Contratación (CC)
CO-13003-14-95717
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 571.155.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 571.155.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272485
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico