Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001091
Monto de la Factura
₲ 294.400
Nro. Solicitud de Transferencia
68494
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 279.969
Retención DNCP
₲ 1.049
Retención IVA
₲ 8.029
Retención Renta
₲ 5.353
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
115/2014
Código de Contratación (CC)
CO-13003-14-95717
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 571.155.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 571.155.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272485
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico