Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001571
Monto de la Factura
₲ 467.700
Nro. Solicitud de Transferencia
119540
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
07-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 445.180
Retención DNCP
₲ 1.672
Retención IVA
₲ 12.315
Retención Renta
₲ 8.533
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
115/2014
Código de Contratación (CC)
CO-13003-14-95717
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 571.155.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 571.155.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272485
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico