Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008332
Monto de la Factura
₲ 75.967.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60440
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2014
Fecha de la Transferencia
08-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.967.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-13003-14-85897
Monto Contrato
₲ 75.967.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.243.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.243.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266650
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico