Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002809
Monto de la Factura
₲ 14.397.500
Nro. Solicitud de Transferencia
63947
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.397.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-13003-14-86340
Monto Contrato
₲ 14.397.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.691.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.691.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266650
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico