Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002096
Monto de la Factura
₲ 7.240.860
Nro. Solicitud de Transferencia
12686
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.240.860
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
157
Código de Contratación (CC)
CO-13003-14-101813
Monto Contrato
₲ 7.240.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.885.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.885.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266625
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico