Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003321
Monto de la Factura
₲ 46.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62026
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2014
Fecha de la Transferencia
09-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-13003-14-86809
Monto Contrato
₲ 46.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.458.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.458.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266778
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico