Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022345
Monto de la Factura
₲ 16.305.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102649
Fecha Solicitud de Transferencia
18-09-2014
Fecha de la Transferencia
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.305.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
28/2014
Código de Contratación (CC)
CO-13003-14-87286
Monto Contrato
₲ 66.129.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.613.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.613.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266626
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico