Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001045
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62029
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2014
Fecha de la Transferencia
09-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-13003-14-86964
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.039.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.039.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266778
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico