Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036070
Monto de la Factura
₲ 260.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57010
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 242.599.600
Retención DNCP
₲ 908.684
Retención IVA
₲ 7.099.091
Retención Renta
₲ 9.465.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-23039-24-238460
Monto Contrato
₲ 260.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.599.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.599.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440298
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES