Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000712
Monto de la Factura
₲ 128.809.999
Nro. Solicitud de Transferencia
162128
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.809.999
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
316
Código de Contratación (CC)
CO-12009-13-83646
Monto Contrato
₲ 128.809.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.495.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.495.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251544
Nombre de la Licitación
LCO N° 28 - ADQUISICION DE EQUIPO MÉDICOS PARA UNIDADES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia