Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 12.249.999
Nro. Solicitud de Transferencia
92765
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
03-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.249.999
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDA GONZALEZ AVALOS
RUC
832084-5
Número de Contrato
371
Código de Contratación (CC)
CO-12009-13-84091
Monto Contrato
₲ 49.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.415.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.415.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265540
Nombre de la Licitación
LCO 34-CONSULTORIA P/PREST.SERVICIO DE PSICOLOGIA EN LAS DIF.PENIT. DEL PAIS EN EL MARCO DEL PLAN NAC. DE SALUD INTEG. Y REH. SOCIAL DEL SIST. PENIT (PLURIANUAL)
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia