Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001025
Monto de la Factura
₲ 745.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25942
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2014
Fecha de la Transferencia
03-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 745.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-12009-13-81713
Monto Contrato
₲ 175.208.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.620.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.620.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257012
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Ferreteria y Otros
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional