Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 16.333.333
Nro. Solicitud de Transferencia
28788
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
15-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.333.333
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR NUÑEZ BERNAL
RUC
4033751-0
Número de Contrato
372
Código de Contratación (CC)
CO-12009-13-84090
Monto Contrato
₲ 98.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.831.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.831.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265540
Nombre de la Licitación
LCO 34-CONSULTORIA P/PREST.SERVICIO DE PSICOLOGIA EN LAS DIF.PENIT. DEL PAIS EN EL MARCO DEL PLAN NAC. DE SALUD INTEG. Y REH. SOCIAL DEL SIST. PENIT (PLURIANUAL)
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia