Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000379
Monto de la Factura
₲ 15.385.780
Nro. Solicitud de Transferencia
83685
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
14-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.385.780
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12009-13-79939
Monto Contrato
₲ 150.107.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.516.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.516.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253077
Nombre de la Licitación
LCO N° 08 - ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia