Datos del Pago
Nro. de Factura
019-001-0000154
Monto de la Factura
₲ 3.983.260
Nro. Solicitud de Transferencia
160454
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.983.260
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
54/13
Código de Contratación (CC)
CO-12009-13-82945
Monto Contrato
₲ 275.218.968
Total Pagado por el Contrato
₲ 261.727.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.727.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264895
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS - 2DO. LLAMADO
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional