Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000735
Monto de la Factura
₲ 2.090.404
Nro. Solicitud de Transferencia
122937
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2013
Fecha de la Transferencia
03-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.090.404
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
231/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12009-13-77916
Monto Contrato
₲ 46.091.284
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.831.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.831.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251441
Nombre de la Licitación
LCO N° 15/2013 - ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia