Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0206852
Monto de la Factura
₲ 44.579.640
Nro. Solicitud de Transferencia
92802
Fecha Solicitud de Transferencia
13-08-2013
Fecha de la Transferencia
11-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.579.640
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12009-13-74738
Monto Contrato
₲ 189.329.753
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.049.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.049.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257378
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles y Materiales Electricos
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional