Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000834
Monto de la Factura
₲ 16.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124479
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
04-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.860.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
204/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12009-13-77781
Monto Contrato
₲ 16.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.033.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.033.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253065
Nombre de la Licitación
LCO N° 09/2013 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y INFORMATICOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia