Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000364
Monto de la Factura
₲ 61.672.407
Nro. Solicitud de Transferencia
128617
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.672.407
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-96496
Monto Contrato
₲ 67.042.907
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.756.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.756.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273519
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Equipos de Oficina
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2