Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000470
Monto de la Factura
₲ 3.861.100
Nro. Solicitud de Transferencia
141392
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.861.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-85116
Monto Contrato
₲ 364.836.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 351.784.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.784.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264186
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASE AEREA CONCEPCION (AD REFERENDUM)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4