Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000202
Monto de la Factura
₲ 2.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167014
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
161
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-95992
Monto Contrato
₲ 190.948.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.711.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.711.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269233
Nombre de la Licitación
Adq. de Muebles y Equipos de Oficina
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4