Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0001417
Monto de la Factura
₲ 9.072.264
Nro. Solicitud de Transferencia
145153
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.072.264
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
104/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-95999
Monto Contrato
₲ 68.686.368
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.130.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.130.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273659
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3