Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012472
Monto de la Factura
₲ 21.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132056
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
16-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.902.580
Retención DNCP
₲ 78.329
Retención IVA
₲ 599.455
Retención Renta
₲ 399.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
158
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-102467
Monto Contrato
₲ 21.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.902.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.902.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282646
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS INFORMATICOS DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1