Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003018
Monto de la Factura
₲ 36.429.456
Nro. Solicitud de Transferencia
126489
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
16-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.429.456
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-87563
Monto Contrato
₲ 338.560.158
Total Pagado por el Contrato
₲ 315.031.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 315.031.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265631
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para Aeronaves Ad-referendum 2do Llamado
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4