Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050244
Monto de la Factura
₲ 40.529.836
Nro. Solicitud de Transferencia
93444
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.529.836
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-85848
Monto Contrato
₲ 228.480.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.118.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.118.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264361
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza (Ad Referendum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2