Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054033
Monto de la Factura
₲ 1.250.670
Nro. Solicitud de Transferencia
111490
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
19-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.250.670
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-85848
Monto Contrato
₲ 228.480.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.118.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.118.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264361
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza (Ad Referendum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2