Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001459
Monto de la Factura
₲ 5.835.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110336
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2014
Fecha de la Transferencia
19-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.835.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-86972
Monto Contrato
₲ 86.896.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.934.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.934.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270176
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3