Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000370
Monto de la Factura
₲ 12.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169375
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.290.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
103/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-96188
Monto Contrato
₲ 196.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.300.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.300.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273659
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3