Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002078
Monto de la Factura
₲ 4.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190909
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.843.063
Retención DNCP
₲ 14.391
Retención IVA
₲ 111.273
Retención Renta
₲ 111.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-95501
Monto Contrato
₲ 343.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 326.747.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 326.747.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271113
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos y Accesorios
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2