Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000124
Monto de la Factura
₲ 23.597.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123770
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
25-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.597.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-94589
Monto Contrato
₲ 48.326.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.017.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.017.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276447
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Oficina, Informaticos, de Comunicaciones y Fotocopiadoras
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1