Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000741
Monto de la Factura
₲ 5.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165868
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.390.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
261
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-100599
Monto Contrato
₲ 62.199.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.344.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.344.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281547
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4