Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001012
Monto de la Factura
₲ 6.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126133
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-94503
Monto Contrato
₲ 48.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.694.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.694.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276447
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Oficina, Informaticos, de Comunicaciones y Fotocopiadoras
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1