Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002360
Monto de la Factura
₲ 4.784.296
Nro. Solicitud de Transferencia
94830
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.784.296
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-87605
Monto Contrato
₲ 197.982.067
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.277.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.277.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269742
Nombre de la Licitación
Adq. de Repuestos y Accesorios Menores para Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4