Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008653
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165099
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-99788
Monto Contrato
₲ 111.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.117.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.117.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281612
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimientos, Reparaciones Menores de Maquinarias de Equipos y Muebles de Oficina Segundo Llamado.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2