Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011870
Monto de la Factura
₲ 2.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73231
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.776.867
Retención DNCP
₲ 10.406
Retención IVA
₲ 79.636
Retención Renta
₲ 53.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-99788
Monto Contrato
₲ 111.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.117.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.117.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281612
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimientos, Reparaciones Menores de Maquinarias de Equipos y Muebles de Oficina Segundo Llamado.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2