Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000167
Monto de la Factura
₲ 959.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93853
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
10-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 959.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-91269
Monto Contrato
₲ 214.832.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.441.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.441.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276303
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Ferreteria, Herramientas Menores, Materiales de Construcción y Maderamen
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1