Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002176
Monto de la Factura
₲ 2.896.500
Nro. Solicitud de Transferencia
43533
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.754.519
Retención DNCP
₲ 10.322
Retención IVA
₲ 78.995
Retención Renta
₲ 52.664
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-91269
Monto Contrato
₲ 214.832.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.441.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.441.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276303
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Ferreteria, Herramientas Menores, Materiales de Construcción y Maderamen
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1