Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001636
Monto de la Factura
₲ 1.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62429
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2014
Fecha de la Transferencia
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.590.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA
RUC
80054145-6
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-86437
Monto Contrato
₲ 42.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.777.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.777.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266572
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1